Для начисления ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет предназначен помощник "Отпуск по уходу за ребенком" (файл OtpUhod.ert), который применяется с документом НАЧСРЕД.

 

1. Предварительно пособие по уходу за ребенком должно быть рассчитано документом НАЧСРЕД с использованием помощника "Расчет больничного" - Bollist.ert (в справочник «Начисления» необходимо ввести новое начисление «Отпуск по уходу за реб. до 1,5л- расчет»). Пособие рассчитывается один раз на весь период отпуска по уходу за ребенком.

 

2. Ежемсячное начисление пособия осуществляется также документом НАЧСРЕД (в справочник «Начисления» необходимо ввести еще одно новое начисление «Отпуск по уходу за реб. до 1,5л- ежемесячно», но с использованием другого помощника "Отпуск по уходу за ребенком". По кнопке "Подобрать всех" в табличную часть будут подобраны сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, автоматически рассчитаны даты начала и окончания (в пределах текущего месяца) и сумма пособия за месяц. При необходимости сумму пособия, количество дней, даты начала и окончания можно изменить вручную.

Если подразделение, статья затрат или источник доходов не выбраны, то они будут заполнены значениями из ранее рассчитанного документа с помощником "Расчет больничного".

1. Выдача ссуды: в док. «Прочие расчеты» (2-я панель) отразить суммы выданных ссуд сотрудникам на конкретную дату.

Комментарий: Выдача ссуды.

Источник доходов: Ссуды (ввести новый в справочнике «Источники доходов»)

1. Погашение ссуды, ежемесячно (или реже по мере погашения): док. «Простое удержание» выбрать удержание «Погашение ссуды» и отразить суммы погашенных частей ссуд по сотрудникам на дату внесения денег в погашение ссуды. Отметить флаг: «Ручные изменения». В табличной форме по строке выбрать сотрудника, указать сумму и источник доходов – Ссуды.

Изначально в справочнике «Удержания» ввести новое удержание - «Погашение ссуды»

Статья удержаний: Ссуда (ввести новую статью);

Основной помощник: нет;

Связано с прочими расчетами: Расчеты по ссудам.

1. Рассчитать материальную выгоду в тот же день, когда введен док. «Простое удержание», а именно:

Ввести док. «Прочие доходы» = Материальная выгода = Выполнить; В помощнике в поле «Расчет» = Расчеты по ссудам; Нажать кн. «Заполнить таблицу - ++» (будет автоматически заполнена табличная часть списком сотрудников у которых имеется ссуда и погашение по ней, также будет произведен расчет материальной выгоды от 2/3 ставки ЦБ и начислен НДФЛ 35%). Ставка ЦБ – в константах.

Если выданная ссуда не погашалась в течение текущего года, то обязательно последним днем года (31 декабря) ввести док. («Прочие доходы» = Материальная выгода) для расчета материальной выгоды за весь налоговый период (Год) исходя из суммы непогашенной ссуды, находящейся у работника.

Примечание:

НК РФ Статья 212. Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды

1. Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, являются:

1) материальная выгода, полученная от экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций или индивидуальных предпринимателей, за исключением материальной выгоды, полученной в связи с операциями с банковскими картами в течение беспроцентного периода, установленного в договоре о предоставлении банковской карты, и материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них, в случае, если налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса;

2) материальная выгода, полученная от приобретения товаров (работ, услуг) в соответствии с гражданско-правовым договором у физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся взаимозависимыми по отношению к налогоплательщику;

3) материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг.

2. При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, указанной в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, налоговая база определяется как:

1) превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в рублях, исчисленной исходя из трех четвертых (в 2008г.) или двух третьих (в 2009г) действующей ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату фактического получения налогоплательщиком дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора;

2) превышение суммы процентов за пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в иностранной валюте, исчисленной исходя из 9 процентов годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора.

Определение налоговой базы при получении дохода в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, исчисление, удержание и перечисление налога осуществляются налоговым агентом в порядке, установленном настоящим Кодексом.

При необходимости изменения начисленной зарплаты "задним числом" используется Помощник "Перерасчет табеля" (файл Tabelper.ert), который применяется с документом ТАБЕЛЬ.

Данный помощник предназначен для перерасчета табеля за предыдущие месяцы при повышении зарплаты "задним числом". В помощнике необходимо установить период, за который нужно произвести перерасчет и заполнить таблицу сотрудниками. В таблице будут рассчитаны суммы за все месяцы перерасчета, соответствующие текущим окладам  и ставкам сотрудников.

В нижней таблице будут показаны старые данные, рассчитанные документами «Табель» за соответствующие месяцы.

При переносе в документ новые данные будут указаны со знаком «плюс», а старые – со знаком «минус» и при проведении документа они сторнируются.

При установленном флажке "проводить отработанное время" будет произведена корректировка отработанного времени аналогично начисленным суммам.

Для корректировки ранее рассчитанного отпуска при необходимости его досрочного окончания используется помощник"Корректировка отпуска" (файл Korrotp.ert), который применяется с документом НАЧСРЕД.

В помощнике необходимо выбрать сотрудника и документ, которым был рассчитан корректируемый отпуск. Автоматически заполнятся период и вид отпуска, а также средний заработок, рассчитанный в выбранном документе.

После этого нужно выбрать период, исключаемый из отпуска и нажать кнопку "Рассчитать". Автоматически будет заполнена таблица, в которой будут указаны дни и суммы корректировки, распределенные по статьям затрат, источникам доходов и подразделениям. При необходимости, данные в таблице можно изменить вручную.

Если всю сумму корректировки нужно отнести на одно начисление (статью затрат, подразделение, источник доходов), то их необходимо выбрать в соответствующем поле. В противном случае, произойдет распределение по аналитике аналогично корректируемому документу.

Если снять флажок "переносить сумму", то будет выполнена корректировка отработанного времени, а сумма отпускных скорректирована не будет.

Помощник ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВЫЧЕТЫ (файл ImVych.ert)

Применяется с документом Корректировка.

Позволяет ввести имущественный вычет, который необходимо предоставить сотруднику за год, определяемый датой документа. Сумму вычета необходимо вводить на каждый расчетный год. Если ввести два и более документов за год, сумма имущественного вычета определяется по сумме документов.

Для ввода имущественного вычета должен быть заполнен параметр программы "ИмущественныйВычет" (Командная панель\Сервис\Параметры программы).

Производится помощником АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТПУСК (файл AdmOtp.ert)

Применяется с документом НачСред.

Позволяет ввести административный отпуск списком.

В помощнике необходимо установить:

- вариант расчета дней (в календарных днях или в рабочих днях по табелю);

- начало и окончание отпуска;

- обозначение в табеле (например, "ДО" или "ВП");

- при необходимости установить флажок "сумма" и ввести сумму.

После этого можно заполнить таблицу сотрудниками с помощью помощника подбора или выбирая по одному из справочника. После заполнения таблицы данные в ней можно отредактировать.

Если необходимо изменить данные для всей таблицы, введите их в шапке помощника и нажмите кнопку "Пересчитать".

После необходимых корректировок данные переносятся в документ и сохраняются.

При заполнении табеля учета рабочего времени Т-13 введенный отпуск будет обозначен выбранным буквенным обозначением.

Помощник можно использовать для ввода любых начислений, рассчитываемых по среднему. Если при этом необходимо рассчитать сумму, например, как процент (или дробную часть) от ставки сотрудника, можно ввести документ "Начисление простое" с использованием помощника "Начисление процентом от ставки". Табличную часть помощника при этом можно заполнить с помощью помощника подбора сотрудников, выбрав необходимых сотрудников из документа"Начисление по среднему", введенного с помощью помощника "Административный отпуск".

Помощник ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ РЕКВИЗИТОВ СОТРУДНИКА

(файл Vychet.ert). Применяется с документом Корректировка.

Позволяет изменить периодические реквизиты "ВычетНаСебя", "Иждивенцы", "Вдова" списку сотрудников.

В полях "Изменить реквизиты" необходимо установить флажки напротив тех реквизитов, которые должны быть изменены и ввести дату, начиная с которой установить новые значения реквизитов.

Если необходимо установить одинаковые значения реквизитов всем выбранным сотрудникам, то нужно заполнить поля "новые значения реквизитов".

После этого необходимо заполнить таблицу сотрудниками, которым устанавливаются новые  значения реквизитов.

При необходимости, значения реквизитов можно скорректировать в таблице для каждого сотрудника.

После окончания редактирования нужно нажать кнопку "Перенести в документ", а затем документ сохранить. Сотрудникам будут записаны новые значения периодических реквизитов на выбранную дату.

1. Скопировать 4 файла из директории ExtForms программы «КАМИН:Расчет зарплаты 2.0» в директорию ExtForms 1С:Бухгалтерии 7.7 (KMNDK2.ert; KMNSOTR.ert; KMNZG202.EFD; KMNZG202.ert)

2. В программе «КАМИН:Расчет зарплаты 2.0» открыть документ «Конец месяца» за нужный период и нажать, расположенную в нижней части кнопку «Выгрузить проводки». В диалоге открывшейся формы последовательно нажать кнопки «Заполнить таблицы», а затем «Выгрузить в файл».

Примечание: Файл выгрузки по умолчанию задан:  c:\kamin77.txt (можно изменить название и место расположения файла, но в дальнейшем при загрузке в бухгалтерии указать этот свой файл, т.к. в форме загрузки также по умолчанию задан c:\kamin77.txt).

Перед заполнением таблиц можно произвести дополнительные настройки:

Если установить флаг в окне «показать сумму ПФ ФБ к перечислению», то начисленная сумма по ЕСН Федеральный бюджет будет выгружена в размере 6% (без учета 14% взносов в ПФР), при снятом флаге выгрузится 20%.

Если в строках раздела «С аналитикой по сотрудникам» флаги не установлены, то данные расчета зарплаты выгрузятся сводными проводками, а при установленных флагах – по каждому сотруднику.

После заполнения таблиц, до формирования файла переноса данных на закладках «Начисления», «Удержания», «Отчисления» можно для каждой строки изменить свойство «Переносить» или «Не переносить», щелкнув по первой колонке нужной строки.

3. В программе 1С:Бухгалтерия 7.7 открыть диалог загрузки данных: «Сервис» = «Дополнительные возможности» = «Загрузка проводок из КАМИН: Расчет зарплаты 2.0»

По кнопке «Настройка» выбрать вариант идентификации сотрудников, предпочтительно «По ФИО (реквизит НАИМЕНОВАНИЕ)».

Примечание: В справочнике «Сотрудники» 1С:Бухгалтерии 7.7 заблаговременно должны быть внесены полные ФИО всех сотрудников (другие реквизиты не обязательны). Для того, чтобы при переносе данных все сотрудники были идентифицированы, ФИО должны строго соответствовать данным КАМИНА (при неверно указанной хотя бы одной букве или добавленному более одного пробелу между Фамилией Именем и Отчеством – сотрудник не будет найден автоматически).

Проверить правильно ли указан путь к файлу загрузки (по умолчанию c:\kamin77.txt), и нажать кнопку «Загрузить информацию из файла», после чего появятся новые закладки «Начисления», «Удержания», «Отчисления» и прочие.

На закладках необходимо настроить корреспонденцию проводок, кликнув мышью по каждой строке. В открывшемся диалоге нужно заполнить счета Дебета и Кредита с указанием необходимых субконто (субконто «Сотрудники» не указывается, т.к. определяется автоматически). Информация для выбора счетов и субконто будет указана в верхней части диалога (СтатьяЗатрат; ИсточникДохода).

После настройки всех строк нажать кнопку «Сформировать операцию» на первой закладке «Загрузка». При условии полной настройки всех строк, в бухгалтерии автоматически будет создана ручная Операция (например: «Проводки по зарплате для БУ за Март 2009 г.»), в противном случае будет выдано сообщение «Не все корреспонденции начислений настроены».

Настройка проводок делается один раз и сохраняется для загрузки данных последующих периодов (иногда может понадобиться донастройка отдельных строк, если в выгрузке появились новые виды начислений, неиспользуемые в прошлом периоде).

Выгрузку проводок за определенный месяц можно производить повторно по нескольку раз (если по каким либо причинам произведен перерасчет зарплаты в КАМИНе). При повторной загрузке перед формированием Операции будет выдан запрос «Операция Проводки по зарплате для БУ за Март 2009 г. уже есть (00000002 от 31.03.09). Удалить?»,

• при ответе «Да»: в указанной Операции будут удалены все старые проводки и загрузятся новые;
• при ответе «Нет»: ранее созданная Операция сохранится и дополнительно будет создана новая Операция за эту же дату (ненужную операцию удалить вручную).

Помощник "Доплата до минимума" (файл DoplMin.ert). Применяется с документом НАЧПРОСТ.

•  независимо от отработанного времени (доплата будет производиться всегда до суммы, указанной в шапке помощника);
•  пропорционально отработанному времени (сумма, до которой производится доплата будет рассчитана пропорционально отработанному времени сотрудника за месяц к норме времени);
•  только при полностью отработанном месяце (доплата будет произведена только в случае, если сотрудник отработал полностью весь месяц).

• рассчитывается базовая сумма исходя из базы начисления, выбранного в шапке помощника;
• определяется сумма, до которой необходимо произвести доплату (зависит от выбранного способа расчета доплаты);
•  сумма доплаты рассчитывается как разность между суммой, до которой необходимо произвести доплату и базовой суммой.

Важно! Для возможности формирования электронных файлов необходимо, чтобы в каталоге информационной базы «КАМИН:Расчет зарплаты 2.0» находился файл V7PLUS.DLL (изначально данный файл в каталоге отсутствует). Этот файл можно скопировать из любого каталога информационной базы 1С:Бухгалтерия. При отсутствии вышеуказанного файла программа во время попыток формирования отчетов (НДФЛ или Персон.учета в ПФР) будет выдавать сообщения: Компонента v7plus.dll не найдена! Файл выгрузки не сформирован! Необходимо переписать файл v7plus.dll в каталог  информационной базы!

Порядок формирования отчетов.

Открыть 2-ю панель управляющих кнопок (в общем журнале справа под кн. «Карточки» нажать кн. «2-я панель»). Через помощник по кн. «Подать сведения» формируются формы для ПФР. На каждую форму создается отдельный документ.

1. Заполняется СЗВ-4-1

Выбрать кн. «Подать сведения» – откроется помощник «Формирование сведений».

В шапке открывшейся формы заполнить поля:

Для:  (выбрать организацию из справочника контрагентов);

Помощник:  выбрать из списка помощников – «Сведения в ПФ РФ (форма СЗВ-4-1)»

Нажать кн. «Выполнить», в открывшемся помощнике установить нужный расчетный период (отчетный год). Заполнить табличную часть с помощью кн. «Помощник подбора сотрудников». По мере заполнения табличной части в окне сообщений будут выводиться строки на сотрудников (например, Сотрудник Иванов И.И. не имеет оснований для назначения досрочной трудовой пенсии, заполните сведения о стаже!). После заполнения табличной части под таблицей появится запись «В таблице есть сотрудники, не имеющие оснований для назначения досрочной трудовой пенсии. Для удаления нажмите кнопку – Удалить» Это необходимо сделать, для того, чтобы в таблице остались только те сотрудники, которые должны быть в форме СЗВ-4-1 (имеющие несколько периодов работы, периоды ухода за детьми и проч.) При необходимости можно внести изменения вручную (добавить или удалить сотрудников). 

После упорядочения таблицы нажать кн. «Рассчитать всех», затем кн. «Сформировать файл», предварительно убедившись, что стоит отметка: Формат файла – 7.00 (XML).

После формирования файла – кн. «Перенести в документ» = кн. «ОК» (в журнале «Справки» появится документ «Сведения в ПФ РФ (форма СЗВ-4-1) ** стр.»

2. Заполняется СЗВ-4-2

Выбрать кн. «Подать сведения» – откроется помощник «Формирование сведений».

В шапке открывшейся формы выбрать Помощник – «Сведения в ПФ РФ (форма СЗВ-4-2)»

Нажать кн. «Выполнить», в открывшемся помощнике установить нужный расчетный период (по умолчанию – 2009). Заполнить табличную часть с помощью кн. «Помощник подбора сотрудников». По мере заполнения табличной части в окне сообщений будут выводиться строки на сотрудников (например, Давыдов О.Н.не выбран - существует документ СЗВ-4-1 (Сведения 1 (27.01.10) ). При необходимости можно внести изменения вручную (добавить или удалить сотрудников).

После формирования файла – кн. «Перенести в документ» = кн. «ОК» (в журнале «Справки» появится документ «Сведения в ПФ РФ (форма СЗВ-4-2) ** стр.»

3. Заполняется АДВ-11

Выбрать кн. «Подать сведения» – откроется помощник «Формирование сведений».

В шапке открывшейся формы выбрать Помощник – «Ведомость уплаты страховых взносов (форма АДВ-11)»

Нажать кн. «Выполнить», в открывшемся помощнике установить нужный расчетный период (по умолчанию – 2009) и нажать кн. «Заполнить».

Сформированные файлы необходимо протестировать программой CheckXML. После тестирования (при положительном результате) – распечатать ведомости и индивидуальные сведения из созданных документов в журнале «Справки».

Если при тестировании будут выявлены ошибки, то после их исправления заново открыть созданные документы «Сведения», перезаполнить таблицы и выгрузить файлы (будет выдано сообщение «Файл уже существует. Удалить?» -  ответить «Да» и ранее созданный файл будет переформирован новыми данными).

Важно! Для возможности формирования электронных файлов необходимо, чтобы в каталоге информационной базы «КАМИН:Расчет зарплаты 2.0» находился файл V7PLUS.DLL (изначально данный файл в каталоге отсутствует). Этот файл можно скопировать из любого каталога информационной базы 1С:Бухгалтерия. При отсутствии вышеуказанного файла программа во время попыток формирования отчетов (НДФЛ или Персон.учета в ПФР) будет выдавать сообщения: Компонента v7plus.dll не найдена! Файл выгрузки не сформирован! Необходимо переписать файл v7plus.dll в каталог информационной базы!

Порядок формирования отчета.

Перенос данных по НДФЛ, сформированных в КАМИНе в программу «Налогоплательщик 2009».

При необходимости данные о сотрудниках и начислениях из сформированного в КАМИНе файла (НДФЛ) можно загрузить в программу "Налогоплательщик 2009" (для добавления в Реестр данных о физических лицах, не являющихся сотрудниками предприятия, но получивших какие-либо доходы, например за сданное предприятию в аренду личное имущество). Для этого в программе "Налогоплательщик 2009": меню "Сервис" - "Импорт" - "Из файлов 2-НДФЛ" и в верхней части открывшейся формы указать путь к файлу данных, выгруженных из КАМИНа. Справки по НДФЛ отобразятся на экране, затем нажать кнопку "Сохранить в БД".

В программе «КАМИН:Расчет зарплаты 3.0» имеется настраиваемый отчет по сотрудникам.

Меню: «Отчеты» = «Кадровые отчеты» = «Кадровый отчет». 

На второй закладке «Отбор по сотрудникам» = выбираете по каким сотрудникам выводить данные, (по одному, по списку, по подразделению и т.д..) 

На третьей закладке «Настройки» в нижней половине «Поля (колонки) таблицы отчета» = по первой кнопке «Действие» поочередно выбираете 

или по второй кнопке «Добавить список полей»  сразу отмечаете все необходимые данные из общего списка.

После выбора полей нажать кнопку «Сформировать» (в правом нижнем углу), отчет сформируется и автоматически откроется табличная форма на первой закладке «Результат» 

В самом начале должны быть введены приказы о приеме сотрудников на работу.

Этот  документ  применяется,  когда  нужно  произвести  начисление  дивидендов.

Для  ввода  документа  нужно  нажать  на   панели  журнала  кнопку, и выбрать «Начисление дивидендов» либо выбрать в меню «Документы»  документ «Дивиденды». Документ заполняется без применения помощника расчета.

Источник доходов «Дивиденды» (ввести новый элемент в справочник «Источники доходов»)

В справочник «Акционеры» ввести новый элемент – Исламов В.Р.

В вашем случае – установить флаг «начислить дивиденды суммой». Ввести сумму дивидендов. = ОК

В других случаях делается расчет по количеству акций

В документе две таблицы: типов акций и акционеров. В таблице типов акций выводятся все типы акций, по которым выплачиваются дивиденды на предприятии. Необходимо ввести для каждого типа акций сумму дивидендов, приходящихся на одну акцию.

Таблица акционеров заполняется вводом по одному или подбором из  справочника «Акционеры». При этом для каждого акционера выводится количество акций каждого типа, принадлежащих данному акционеру.

При заполнении таблицы акционеров автоматически рассчитываются суммы начисленных дивидендов, и производится подсчет общих сумм дивидендов по типам акций.

Можно откорректировать список акционеров в таблице и количество акций каждого акционера, при этом произойдет автоматический пересчет сумм дивидендов.

В документе можно ввести сумму дивидендов суммой, не указывая количество акций и сумму дивидендов на одну акцию. Для этого нужно поставить флажок в соответствующее поле, а затем ввести сумму дивидендов каждого акционера.

Документ «Выплата дивидендов»

Для ввода документа нужно нажать на панели журнала кнопку «ДИВИДЕНДЫ», и выбрать «Выплата дивидендов» либо выбрать в меню «Документы» документ «Выплата дивидендов». Документ заполняется без применения помощника расчета.

В поле «расчетный месяц» вводится месяц, в котором были начислены дивиденды.

Табличная часть заполняется вводом по одному или подбором из справочника «Акционеры». При этом для каждого акционера в графе «Сумма» выводится сумма дивидендов, начисленных в расчетном месяце. Если дивиденды  за этот расчетный месяц частично выплачивались, то выводится остаток невыплаченной суммы, а если были выплачены полностью, то акционер в табличную часть не включается.

В  графе «НДФЛ» рассчитывается НДФЛ с начисленной и еще не полученной суммы дивидендов.

В графе «К выплате» рассчитывается сумма к выплате (начисленная минус НДФЛ).

Если сумма будет выдаваться не полностью, то можно изменить сумму в графе «Сумма», при этом будет пересчитан НДФЛ и сумма к выплате. Технология работы с документом такая же, как и с документом «Выплата».

Один раз на период 1,5 года:

Для расчета пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет используется документ "по среднему" с помощником "Расчет больничный с 2011года":

для этого необходимо выбрать "Вид б/л" - "Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет", указать период отпуска и установить ограничения.

Минимальный размер пособия в период отпуска по уходу за первым ребенком и в период отпуска по уходу за вторым и последующими детьми. После расчета на закладке "Расчет пособия" будут показаны месячные суммы пособия.

Помощник предназначен только для расчета ежемесячных сумм пособия, поэтому флажки "не проводить сумму" и "не проводить время" должны быть установлены.

Начисление суммы и отражение времени отпуска рекомендуется делать отдельными документами "Начисление по среднему", вводимыми ежемесячно. Для этой цели служит помощник "Отпуск по уходу за ребенком", который автоматически подбирает сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и рассчитывает сумму пособия.

Ежемесячно:

Для ежемесячного начисления пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет используется документ "по среднему" с помощником "Отпуск по уходу за ребенком", предназначенным для расчета ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет.

Предварительно все пособия по уходу за ребенком должны быть рассчитаны с использованием помощника "больничный" или "больничный с 2010г"

Пособие рассчитывается один раз на весь период отпуска по уходу за ребенком, а отражение ежемесячного пособия осуществляется с использованием помощника "Отпуск по уходу за ребенком" каждый месяц.

По кнопке "Подобрать всех" в табличную часть будут подобраны сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, автоматически рассчитаны даты начала и окончания (в пределах текущего месяца) и сумма пособия за месяц. При необходимости сумму пособия, количество дней, даты начала и окончания можно изменить вручную.

Если подразделение, статья затрат или источник доходов не выбраны, то они будут заполнены значениями из ранее рассчитанного документа с помощником "Расчет больничного".

Единовременные пособия начисляются документом «Начисление простое».

Не забывайте - что отношение к подоходному налогу настраивается для каждого начисления. Т.е. - в справочнике начислений установите для данных видов начислений - вид дохода "в валовый доход не включать".

Кадровые приказы.

Для того, что бы сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за детьми (до 1,5 и 3 лет) автоматически не попадали в документ «Табель универсальный» и правильно отражались в документе «Табель учета рабочего времени», необходимо ввести приказ:

Меню «Кадровый приказ» = «Приказ на отпуск»

Вид времени: ОЖ - Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

Примечание: Период до трех лет, если надо можно разбить  даты до 1,5 лет, а второй приказ  потом до 3-х лет.

Для корректировки ранее рассчитанного отпуска при необходимости его досрочного окончания (или прерывания) используется документ "Корректировка отпуска" (На второй закладке боковой панели кнопок – Меню: «Корректировка» – «Корректировка отпуска»).

В помощнике необходимо выбрать сотрудника и документ, которым был рассчитан корректируемый отпуск. Автоматически заполнятся период и вид отпуска, а также средний заработок, рассчитанный в выбранном документе.

После этого нужно выбрать период, исключаемый из отпуска и нажать кнопку "Обновить исключаемый период". Автоматически будет заполнена таблица, в которой будут указаны дни и суммы корректировки. При необходимости, данные в таблице можно изменить вручную.

Если необходимо продлить дни отпуска, то нужно установить флажок «Добавить» в нижней таблице документа. Будут добавлены строки с периодом и средним заработком, которые также можно изменить вручную.